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11330881002630911A/2020-122221
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塘源口乡
成文日期:
2021-09-07
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江山市塘源口乡人民政府2019年度部门决算


江山市塘源口乡人民政府2019年度部门决算


    一、江山市塘源口乡人民政府概况

(一)部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。健全完善党建引领基层体系,强化基层治理四平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防范体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作。落实社会矛盾纠纷排查机制,确保社会稳定。

  4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,深化一窗受理、集成服务改革,提升群众获得感和幸福感。

  5.完成法律、法规、规章和上级规定的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,江山市塘源口乡人民政府部门决算包括: 江山市塘源口乡人民政府本级决算即一级预算单位1个,属于单表户。

江山市塘源口乡人民政府内设机构和事业单位: 党建工作办公室、综合督考办公室(挂财政管理办公室牌子)、综合信息指挥室、社会治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态文旅办公室和政务服务中心。

塘源口乡机关行政编制22名,塘源口乡政务服务中心事业编制 18名,实际在职人员35名,离退休人员15名。

二、江山市塘源口乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表

三、江山市塘源口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,641.88万元,与2018年度相比,收、支总计各增加43.67万元,增长2.73%。主要原因是: 公务员人数增加,工资增加.

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,641.88万元;包括财政拨款收入1,206.24万元(其中,一般公共预算1,086.24万元,政府性基金预算120万元),占收入合计73.47%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入435.64万元,占收入合计26.53%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,641.88万元,其中基本支出1,110.59万元,占67.64%;项目支出531.29万元,占32.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,206.24万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少114.15万元,下降8.64%。主要原因是: 一事一议财政奖补项目、扶持村级集体经济发展项目等18年已完工并付款,财政转移支付财力减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,086.24万元,占本年支出合计的66.16%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少174.15万元,下降13.82%。主要原因是: 一事一议财政奖补项目、扶持村级集体经济发展项目等18年已完工并付款,财政转移支付财力减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,086.24万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出410.03万元,占37.75%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出150.04万元,占13.81%;卫生健康(类)支出30.03万元,占2.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出469.73万元,占43.24%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.4万元,占2.43%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,100.00万元,支出决算为1,086.24万元,完成年初预算的98.74%,决算数与预算数基本持平。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为304.99万元,2019年支出决算为302.78万元,完成年初预算的99.28%。决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2019年年初预算为18.25万元,2019年支出决算为18.21万元,完成年初预算的99.78%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2019年年初预算为23.44万元,2019年支出决算为23.27万元,完成年初预算的99.27%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项)。2019年年初预算为19.62万元,2019年支出决算为19.37万元,完成年初预算的98.72%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9.79万元,2019年支出决算为9.04万元,完成年初预算的92.34%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为11.56万元,2019年支出决算为9.89万元,完成年初预算的85.55%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为12.38万元,2019年支出决算为10.02万元,完成年初预算的80.94%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为18.66万元,2019年支出决算为17.46万元,完成年初预算的93.56%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为39.75万元,2019年支出决算为38.72万元,完成年初预算的97.41%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为20.19万元,2019年支出决算为20.19万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为63.25万元,2019年支出决算为62.60万元,完成年初预算的98.97%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为29.25万元,2019年支出决算为28.54万元,完成年初预算的97.57%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为31.82万元,2019年支出决算为30.03万元,完成年初预算的94.37%,决算数与预算数基本持平。                 

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2019年年初预算为31.56万元,2019年支出决算为31.09万元,完成年初预算的98.51%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。2019年年初预算为18.21万元,2019年支出决算为18.18万元,完成年初预算的99.84%,决算数与预算数基本持平。

 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2019年年初预算为9.32万元,2019年支出决算为9.16万元,完成年初预算的98.28%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为125万元,2019年支出决算为125万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为121.56万元,2019年支出决算为121.29万元,完成年初预算的99.78%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为165万元,2019年支出决算为165万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2019年年初预算为26.40万元,2019年支出决算为26.40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出674.95万元,其中:

人员经费633.76万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

   公用经费41.18万元,主要包括: 办公费、印刷费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出120万元,占本年支出合计的7.31%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加60万元,增长100%。主要原因是: 塘源、冷浆塘、仓源3个村的联村物业电商园补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出120万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出120万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%,主要原因是为塘源、冷浆塘、仓源3个村联村物业电商园补助资金。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2019年年初预算为120万元,2019年支出决算为120万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

(八)2019年度三公经费支出决算情况说明

1.三公经费支出决算总体情况说明。 

2019年度三公经费支出预算为15万元,支出决算为11.46万元,完成预算的76.40%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门来客人数总体减少,招待客人主要放在食堂接待,食堂标准较低,每人每餐40元,低于市规定的接待标准。

2.三公经费支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算为11.46万元,占100%,与2018年度相比,减少2.01万元,下降14.92%,主要原因是部门来客人数减少,食堂标准较低.具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为15万元,支出决算为11.46万元,完成预算的76.4%。主要用于接待上级部门指导工作及部署村里有关工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待的部门来客人数减少,接待客人主要放在乡食堂,食堂标准较低,每人每餐为40元,低于市规定标准。用财政拨款国内公务接待502批次,累计1,915人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出11.46万元,主要用于接待上级部门指导工作及部署村里有关工作等支出。接待1,915人次,502批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,塘源口乡人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金22.96万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对乡垃圾清运及清运劳务外包采购项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,受益面积135平方公里,受益人口9611人,改善了乡村卫生风貌,群众满意度达90%。

组织对乡会议室多媒体提升工程项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,会议人次752,会议次数8天,会议环境有较大改善,参会人员满意度90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

江山市塘源口乡人民政府在2019年度部门决算中反映的乡垃圾清运及清运劳务外包采购工程项目及乡会议室多媒体提升项目绩效自评结果。

乡垃圾清运及清运劳务外包采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为。项目全年预算数为22万元,执行数为20.59万元,完成预算的93.59%。项目绩效目标完成情况: 一是改善乡环境卫生风貌;二是提升群众的满意度。

塘源口乡人民政府财政支出项目绩效自评表

项目名称

乡垃圾清运及清运劳务外包采购项目

项目类别

专项公用类

主管部门

塘源口乡人民政府

实施单位

塘源口乡人民政府

实施单位地址

塘源口乡塘源口村49号

邮编

324106

项目负责人

祝鹏飞

电话

13567011556(621556)

项目资金合计(万元)

22

资金实际支出(万元)

20.59

支出进度

93.59%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

受益人数

9611人

27%

9611人

27

受益面积

135平方公里

15%

135

15

效益指标

改善卫生风貌

有所改善

27%

较大改善

23

群众满意度

90%

31%

90%

27

合计

100%


92

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施

自评结论:

该项目绩效自评结论为     较好     

                       




乡会议室多媒体提升工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为。项目全年预算数为3万元,执行数为2.37万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况: 一是改善会议环境;二是提升参会人员满意率。

塘源口乡人民政府财政支出项目绩效自评表

项目名称

乡会议室多媒体提升工程项目

项目类别

专项公用类

主管部门

塘源口乡人民政府

实施单位

塘源口乡人民政府

实施单位地址

塘源口乡塘源口村49号

邮编

324106

项目负责人

徐建波

电话

13587128291(628291)

项目资金合计(万元)

2.48

资金实际支出(万元)

2.37

支出进度

95.56%

绩效目标

年度完成情况

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

参加会议人数

700人次

25%

752人次

25

参加会议天数

8天

25%

8天

25

效益指标


会议环境

有所改善

30%

大部分达到预期

26

参会人员满意度

90%

20%

90%

18

合  计

100


94

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施

自评结论:

该项目绩效自评结论为     较好     

                       



3.财政评价项目绩效评价结果:

2019年度无财政项目绩效评价

4.部门评价项目绩效评价结果。

乡垃圾清运及清运劳务外包采购项目绩效评价结果: 92分,项目实行后,政府避免了多头管理、人情管理等弊端,政府与公司能够有效配合,切实推动乡环境治理工作。公司能够实行制度化管理,卫生保洁实行分区专人保洁,保洁人员充足,着装整齐、每天定时清扫,基本能实现及时转运,场镇达到干净、整洁、有序,公司加强督查,提高了保洁质量。项目受益面积135平方公里,受益人口9611人,改善了乡村卫生风貌,群众满意度达≥90%,自评结论为“较”。

乡会议室多媒体提升工程项目绩效评价结果: 94分,项目完成后,通过对会议室多媒体提升,一是改善了乡政府会议环境,提升了政府机关形象;二是得到了机关工作人员的充分肯定,提升参会人员满意率,自评结论为“较”。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出41.18万元,比年初预算数减少28.82万元,下降41.17%,主要原因是公务接待费及劳务费等支出较预算减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额36.77万元,其中: 政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.44万元。授予中小企业合同金额36.77万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额36.77万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,塘源口乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

    四、名词解释

1.财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入: 指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余: 指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费: 纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)指其他统计信息事务支出。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)指其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指用于义务兵优待方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指用于林业事业运行基本支出。

27.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指对其他农村综合改革方面的补助支出。


31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金








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